招投標(biāo)內(nèi)部控制要點

1、序號項目項目主要風(fēng)險主要風(fēng)險關(guān)鍵控制關(guān)鍵控制點業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)部門內(nèi)審部門內(nèi)審部門備注備注1招標(biāo)計劃階招標(biāo)計劃階段1、招標(biāo)無計劃、導(dǎo)致預(yù)算混亂；2、準(zhǔn)備不充分，導(dǎo)致招標(biāo)流于形式，不能控制成本。1、及時公布擬招標(biāo)項目計劃。2、組建相應(yīng)的評標(biāo)委員會，明確其職責(zé)。3、準(zhǔn)備項目的年度、季度和月度招標(biāo)計劃；4、月度招標(biāo)計劃中明確各個招標(biāo)項目名稱、公告發(fā)布時間、報名起止時間、考察時間、開標(biāo)時間等。1、了解相關(guān)工程項目及價格信息、了解產(chǎn)品的主要供應(yīng)商以及

2、合作單位情況；2、月度招標(biāo)計劃公布階段，及時了解價格變動情況。2招標(biāo)公告發(fā)招標(biāo)公告發(fā)布階段布階段1、未充分釋放招標(biāo)信息，導(dǎo)致暗箱操作；2、發(fā)布渠道及時間公告不恰當(dāng)，導(dǎo)致報名單位受限。1、提前公布招標(biāo)信息；2、在合適的平臺發(fā)布。1、至少應(yīng)在招標(biāo)公告的報名截止日5個工作日之前發(fā)布；2、選擇合適的發(fā)布平臺，外部代理、政府平臺、公司網(wǎng)站或電話邀標(biāo)等。1、審查招標(biāo)公告的渠道及時間是否妥當(dāng)；2、引入外部監(jiān)督機(jī)制。建議在招標(biāo)公告和文件的明顯位置增加：

3、本公司歡迎貴單位參加投標(biāo)，我們保證整個招標(biāo)（議標(biāo)）過程公開、公平、公正。如在此過程中遇到我方工作人員的不公平待遇，請向我公司內(nèi)審部反饋。聯(lián)系人：，聯(lián)系電話：。3招標(biāo)報名階招標(biāo)報名階段1、報名單位信息反映不充分。1、報名接待人員全部受理并予以詳細(xì)登記。1、報名接待人員一般公布不少于2人；2、報名接待人員如實登記報名情況。1、檢查報名單位登記表，采取電話回訪方式確認(rèn)登記情況；2、接受外部單位獨立舉報。業(yè)務(wù)部門需設(shè)計《報名登記表》，紙質(zhì)版存檔

4、。電子郵件溝通。6開標(biāo)評標(biāo)階開標(biāo)評標(biāo)階段1、開標(biāo)要求不明確，誤拒合格單位參與開標(biāo)；2、廢標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)不清晰，現(xiàn)場核對不嚴(yán)格；3、個別評委誤導(dǎo)性陳述或相關(guān)言論；4、開標(biāo)過程無書面記錄；5、開標(biāo)過程不可控，出現(xiàn)議而不決現(xiàn)象。1、明確開標(biāo)的時間、地點和參與人員以及規(guī)則；2、詳細(xì)記錄評標(biāo)過程，形成檔案。1、及時通知投標(biāo)單位、相關(guān)評委、確定評標(biāo)地點和時間等；2、介紹評委及對方投標(biāo)人員以及評標(biāo)要求；3、記錄評標(biāo)過程，必要時可以錄音。1、接收開標(biāo)前的相關(guān)資