蘆溪鎮(zhèn)中學(xué)2018年部門預(yù)算

1、<p>　　蘆溪鎮(zhèn)中學(xué)2018年部門預(yù)算</p><p><b>　　目 錄</b></p><p>　　第一部分 蘆溪鎮(zhèn)中學(xué)概況</p><p><b>　　一、部門主要職責</b></p><p><b>　　二、部門基本情況</b></p>

2、<p>　　第二部分 蘆溪鎮(zhèn)中學(xué)2018年部門預(yù)算情況說明</p><p>　　一、2018年部門預(yù)算收支情況說明</p><p>　　二、2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明</p><p>　　第三部分 蘆溪鎮(zhèn)中學(xué)2018年部門預(yù)算表</p><p>　　一、《收支預(yù)算總表》</p><p>　　二、

3、《部門收入總表》</p><p>　　三、《部門支出總表》</p><p>　　四、《財政撥款收支總表》</p><p>　　五、《一般公共預(yù)算支出表》</p><p>　　六、《一般公共預(yù)算基本支出表》</p><p>　　七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》</p><p>　　八、《政府

4、性基金預(yù)算支出表》</p><p>　　九、《部門預(yù)算經(jīng)濟科目與政府預(yù)算經(jīng)濟科目對照表》</p><p>　　第四部分 名詞解釋</p><p>　　第一部分 蘆溪鎮(zhèn)中學(xué)概況</p><p><b>　　部門主要職責</b></p><p>　　搞好德育教育，教學(xué)管理，鞏固“兩基”成果，抓好體

5、育衛(wèi)生，藝術(shù)教育教學(xué)工作，加強安全教育，強化管理等。</p><p><b>　　指導(dǎo)思想</b></p><p>　　堅持以鄧小平理論，認真完成各級政府的工作任務(wù)，促進我校的教育蓬勃發(fā)展而努力。</p><p><b>　　主要工作措施</b></p><p>　　切實抓好德育工作，提高師生思想素

6、質(zhì)，充分發(fā)揮黨支部德育工作領(lǐng)導(dǎo)小組以及工會的職能，促進教師政治素質(zhì)的提高，抓好師德師風教育。開展教研活動，深化教學(xué)管理，積極推進現(xiàn)代話教學(xué)管理，積極推進現(xiàn)代教學(xué)。改善教學(xué)條件，營造良好的育人環(huán)境，切實抓好安全教育，提高師生安全意識和自我保護能力。建立教師評估級別，完善教師聘任方案，調(diào)動教師工作的積極性。</p><p><b>　　二、部門基本情況</b></p><p&

7、gt;　　蘆溪鎮(zhèn)中學(xué)共有預(yù)算單位1 個，包括局機關(guān)本級和 0個所屬二級預(yù)算單位。編制人數(shù)70人，全部補助事業(yè)編制 70人；實有人數(shù)138 人，其中：在職人數(shù) 103人，全部補助事業(yè)人員 103人；退休人員35 人。在校學(xué)生 1764 人。</p><p>　　第二部分 蘆溪鎮(zhèn)中學(xué)2018年部門預(yù)算情況說明</p><p>　　一、2018年部門預(yù)算收支情況說明</p&

8、gt;<p><b>　　收入預(yù)算情況</b></p><p>　　2018年蘆溪鎮(zhèn)中學(xué)收入預(yù)算總額為 1325.42 萬元，因為教師退休及調(diào)出，所以較上年預(yù)算安排減少342.6萬元，其中：財政撥款收入 1089.28 萬元，事業(yè)收入 0 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn) 69.68 萬元。</p><p><b>　　支出預(yù)算情況</b><

9、;/p><p>　　2018年蘆溪鎮(zhèn)中學(xué)支出預(yù)算總額為1325.42 萬元，較上年預(yù)算安排減少342.6 萬元。其中：</p><p>　　按支出項目類別劃分：基本支出1305.42 萬元，包括工資福利支出1104.80 萬元、商品和服務(wù)支出184.89萬元、對個人和家庭的補助 10.73 萬元；其他資本性支出5萬元,項目支出20萬元。</p><p>　　按支

10、出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出 萬元，教育支出1171.66萬元，社會保障與就業(yè)支出 153.76萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 萬元，住房保障支出 萬元。</p><p>　　按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出1104.8 萬元，商品和服務(wù)支出184.89萬元，對個人和家庭補助支出 10.73萬元，其他資本性支出5 萬元。</p><p><b>　　財政撥款支

11、出情況</b></p><p>　　要求：說明部門財政撥款支出預(yù)算數(shù)，較上年預(yù)算安排的增（減）變化。</p><p>　　2018年蘆溪鎮(zhèn)中學(xué)財政撥款支出預(yù)算 1089.28 萬元，較上年預(yù)算安排減少10.41 萬元，具體支出情況是：一般公共服務(wù) 萬元，教育支出 935.52 萬元，社會保障和就業(yè)支出153.76 萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 萬元，住房保障支出

12、 萬元。</p><p><b>　　政府性基金情況</b></p><p>　　2018年蘆溪鎮(zhèn)中學(xué)沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。</p><p>　　機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明</p><p>　　機關(guān)運行費指部門的公用經(jīng)費，各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、

13、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。</p><p>　　2018年部門機關(guān)運行費預(yù)算 189.89 萬元，比2017年預(yù)算減少29.8 萬元，（下降）13.56%。主要原因是節(jié)約各項開支。</p><p><b>　　政府采購情況</b></p><p>　　反映20

14、18部門所屬各單位政府采購總額，以及政府采購貨物預(yù)算、工程預(yù)算、服務(wù)預(yù)算分項數(shù)額。</p><p>　　2018年部門所屬各單位政府采購總額 25萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 25 萬元、工程預(yù)算 0 萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。</p><p>　　國有資產(chǎn)占有使用情況</p><p>　　截至2018年 2月6 日，部門共有車輛 0 輛，全部為一般公

15、務(wù)用車。</p><p>　　2018年部門預(yù)算沒有安排購置車輛，沒有安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。</p><p><b>　　績效目標設(shè)置情況</b></p><p>　　2018年實行績效目標管理的項目0 個（部門預(yù)算中200萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金 0 萬元。</p><p>

16、　　二、2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明</p><p>　　要求：說明部門“三公”經(jīng)費年初預(yù)算總額和結(jié)構(gòu)，及各項增減變化原因。（如沒有變化，也要說明與上年持平）</p><p>　　2018年蘆溪鎮(zhèn)中學(xué)“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排 6 萬元。其中：</p><p>　　因公出國（境）費 0 萬元，比上年增（減）0 萬元，主要原因是： </p>

17、<p>　　公務(wù)接待費 6萬元，比上年增（減） 0 萬元，主要原因是： </p><p>　　公務(wù)用車購置費及運行費 0 萬元，比上年增（減） 0 萬元，主要原因是：……。其中：公務(wù)用車購置費 0 萬元，比上年增（減）0 萬元，主要原因是……。公務(wù)用車運行費0 萬元，比上年增（減） 0 萬元，主要原因是…… 。</p><p>　　第三部分 蘆溪縣XX局2018年部

18、門預(yù)算表</p><p><b>　　九張表（詳見附表）</b></p><p>　　第四部分 名詞解釋</p><p>　　對部門預(yù)算中涉及的收入科目、支出功能分類科目（明細到項級），結(jié)合部門實際，參照《2018年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。</p><p><b>　　一、收入科目</b

19、></p><p>　　（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。</p><p>　?。ǘ┦聵I(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。</p><p>　?。ㄈ┦聵I(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。</p><p>　?。ㄋ模┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2016年全部結(jié)轉(zhuǎn)和

20、結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。</p><p><b>　　二、支出科目</b></p><p>　?。ㄒ唬┬姓\行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。</p><p>　?。ǘ┮话阈姓芾硎聞?wù)：反映行政單位（包括參公單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。</p><p>　?。ㄈ?/p>